中国民主建国会宁夏回族自治区委员会2019年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

民建宁夏区委会2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民建宁夏区委会机关为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。内设组宣处、调研咨询处、办公室。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，民建宁夏区委会属于本级部门预算单位，无事业单位预算。

2019年部门预算表（附件）

20190305091108693.doc

民建宁夏区委会2019年

部门预算——部门预算情况说明

一、关于民建宁夏区委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

（一）基本支出情况说明

民建宁夏区委会2019年财政拨款收支总预算401.81 万元，其中：本年收入安排支出401.81万元，上年结转结余资金安排0万元。比2018年执行数（决算数）减少43.11万元，下降9.69%。

人员经费256.22万元，按部门支出经济分类科目，主要包括：基本工资63.13万元、津贴补贴57.85万元、奖金45.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.23万元、职镇职工基本医疗保险缴费8.89万元、公务员医疗补助缴费5.82万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金14.39万元、其他工资福利支出19.22万元、对个人和家庭的补助支出17.92万元；

公用经费46.59万元，主要包括：办公费5.61万元、印刷费1.00万元、邮电费1.58万元、差旅费2.00万元、维修（护）费2.82万元、会议费2.52万元、培训费4.05万元、公务接待费1.50万元、工会经费1.26万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他交通费用15.35万元、其他商品和服务支出1.90万元、办公设备购置3.00万元；

（二）项目支出情况说明。

民建宁夏区委会2019年一般公共预算拨款项目支出99 .00 万元，其中：本年收入安排支出99.00万元，上年结转结余资金安排0万元。主要包括科目编码2012802一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）2019年预算99万元。具体包括：民建宁夏区委会参政议政专项经费72万元，中央补助各地方民主党派专项经费27万元。比2018年执行数增加10万元，增长11.49%。主要用于民建宁夏区委会根据自治区党委、政府的中心工作，开展调查研究，反映社情民意，更好地为党委、政府建言献策；召开民建宁夏区委会主委会议、全委会议、常委会议及各专门委员会工作会议；举办骨干会员、新会员、社情民意、信息员培训学习班；组织区直工委、宁夏中华职教社开展基层组织活动。

三、关于民建宁夏区委会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民建宁夏区委会2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.00万元，公务接待费1.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费减少0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少0.5万元，主要原因是2019年本单位将继续贯彻落实有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理，严格控制公务接待规格和标准。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

民建宁夏区委会2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于民建宁夏区委会2019年收支预算情况的总体说明

民建宁夏区委会2019年收入总预算401.81万元，支出总预算401.81万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入401.81万元。

本年支出包括：财政拨款支出401.81万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，民建宁夏区委会机关运行经费财政拨款预算 46.59万元，比2018年预算减少6.32万元，下降11.94%。主要原因是2019年本单位将继续坚持厉行节约反对浪费的有关要求，严格执行中央八项规定，强化内控管理，切实把财经纪律和各项管理制度落到实处。

（二）政府采购情况

2019年，民建宁夏区委会政府采购预算3.00万元，其中政府采购货物预算3.00万元，购置一批办公设备。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，民建宁夏区委会占用使用国有资产总价值为62.36万元。其中房屋（房改房一套）55.60平方米，价值2.50万元；车辆1辆，价值28.88万元；办公家具价值3.56万元；其他资产价值27.42万元。

（四）预算绩效情况

2019年民建宁夏区委会参政议政项目绩效评价情况

1.项目概况

民建宁夏区委会是是中国民主建国会的地方组织。它主要是贯彻、执行、宣传中共中央和国家方针政策,以及民建中央、自治区党委有关精神。围绕党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治工作协商，民主监督及其它参政议政活动。“参政议政项目”是根据民主党派工作性质，围绕参政议政设置的专项资金。

2.项目内容

2019年，民建宁夏区委会参政议政项目主要内容是按照《中国民主建国会章程》，围绕区委会的中心工作，开展各类会议、培训、调研、宣传、慰问、组织发展等工作，组织会员积极参政议政、民主监督和社会服务。

3.项目实施

根据民建宁夏区委会的工作安排，由各工作对口部门办公室、组宣处、调研咨询处负责实施。按照党派活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，确保党派各项会议及活动顺利开展。

4.经费来源和使用情况

2019年，民建宁夏区委会参政议政项目经费预算99万元，项目经费来源为一般公共预算财政拨款。使用情况：召开各类会议及学习培训费用50万元；纪念民建宁夏区委会成立30周年活动10万元；调研费用15万；基层支部发展及其他活动费10万；宁夏中华职教社工作活动经费5万元；定点帮扶项目9万元。

5.绩效目标

作为参政党，充分发挥民建的特色和优势，深入调查研究，形成一批高质量的参政议政成果，更好地为党委、政府建言献策。加强民建会员的培训，提高他们的思想理论水平和参政议政能力。民建各基层组织和宁夏中华职教社正常开展工作活动，激发会员参与活动的热情，提高会的活力和凝聚力。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

民建宁夏区委会2019年部门预算——名词解释

1、行政运行——反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。