中国民主建国会宁夏回族自治区委员会2018年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

民建宁夏区委会2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国民主建国会是主要由经济界人士以及有关专家学者组成、具有政治联盟特点的，致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。民建宁夏区委会机关为行政单位，组织机构类型为机关法人，经费来源为全额拨款。内设组宣处、调研咨询处、办公室。

二、部门预算单位构成

从预算构成看，民建宁夏区委会属于本级部门预算单位，无事业单位预算。

2018年部门预算表（附件）

20180222103004167.doc

民建宁夏区委会2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于民建宁夏区委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

民建宁夏区委会2018年财政拨款收支总预算425.85 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款425.85万元。其中一般公共服务支出332.83万元，社会保障和就业支出53.94万元，医疗卫生与计划生育支出16.15万元，住房保障支出22.93万元。

二、关于民建宁夏区委会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

民建宁夏区委会2018年一般公共预算拨款基本支出338.85万元，比2017年执行数据增加20.14万元，增长5.94%。其中：

人员经费285.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费52.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

民建宁夏区委会2018年一般公共预算拨款项目支出87 万元，其中：科目编码2012802一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）87万元。包括：民建宁夏区委会参政议政专项经费60万元，中央补助各地方民主党派专项经费27万元。比2017年执行数增加3.57万元，增长4.10%。主要原因是2017年民建宁夏区委会第七次会员代表大会专项经费30万元，实际支出16.43万元；参政议政专项经费40万元，中央补助各地方民主党派专项经费27万元；2018年参政议政专项经费60万元，中央补助各地方民主党派专项经费27万元。

三、关于民建宁夏区委会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民建宁夏区委会2018年“三公”经费财政拨款预算数为6 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少5万元，其中：因公出国（境）费减少3万元，主要原因2018年本单位没有因公出国（境）计划；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费减少2万元，主要原因是2018年本单位将继续贯彻落实有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理，严格控制公务接待规格和标准。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于民建宁夏区委会2018年收支预算情况的总体说明

民建宁夏区委会2018年收入总预算425.85万元，支出总预算425.85万元。

收入预算包括：财政拨款收入425.85万元。

支出预算包括：基本支出338.85万元，项目支出67万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，民建宁夏区委会机关运行经费财政拨款预算 52.91万元，比2017年预算增加2.24万元，增长4.42%。

（二）政府采购情况

2018年，民建宁夏区委会政府采购预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，民建宁夏区委会占用使用国有资产总价值为55.65万元。其中房屋55.60平方米，价值2.50万元；车辆1辆，价值28.88万元；其他资产价值24.27万元。

（四）预算绩效情况

2018年民建宁夏区委会参政议政项目绩效评价情况

1.项目概况

中国民主建国会是由经济界人士组成，具有政治联盟特点,致力于社会主义事业的政党，是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。民建宁夏区委会是是中国民主建国会的地方组织。它主要是贯彻、执行、宣传中共中央和国家方针政策,以及民建中央、自治区党委有关精神。围绕党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治工作协商，民主监督及其它参政议政活动。“参政议政项目”是根据民主党派工作性质，围绕参政议政设置的专项资金。

2.项目内容

2018年，民建宁夏区委会参政议政项目主要内容是按照《中国民主建国会章程》，围绕区委会的中心工作，开展各类会议、培训、调研、宣传、慰问、组织发展等工作，组织会员积极参政议政、民主监督和社会服务。

3.项目实施

根据民建宁夏区委会的工作安排，由各工作对口部门办公室、组宣处、调研咨询处负责实施。按照党派活动的惯例，结合工作的实效性，合理安排支出进度和支出项目，确保党派各项会议及活动顺利开展。

4.经费来源和使用情况

2018年，民建宁夏区委会参政议政项目经费预算87万元，项目经费来源为财政拨款。其中，召开会议及培训15次，支出费用35万；宣传刊物印刷8万；调研费用16万；基层支部发展及其他活动费10万；宁夏中华职教社工作活动经费8万元；定点帮扶项目10万元。

5.绩效目标

作为参政党，充分发挥民建的特色和优势，深入调查研究，形成一批高质量的参政议政成果。加强民建会员的培训，提高他们的理论水平和政治素养。民建各基层组织和宁夏中华职教社正常开展工作活动。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

民建宁夏区委会2018年部门预算——名词解释

1、行政运行——反映行政单位的基本支出。

2、一般行政管理事务——反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、未归口管理的行政单位离退休——反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、机关事业单位职业年金缴费支出——反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、行政单位医疗——反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、公务员医疗补助——反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8、住房公积金——反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、购房补贴——反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。